Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2018


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry dodávateľskej - rok 2018 Späť

Servis a výkon služieb 10-12/2017
Číslo faktúry: 0019/2018
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: BESONE s. r. o.
Sídlo: 031 01 Liptovský Mikuláš, Priemyselná 1
IČO: 44277971
Detail faktúry dodávateľskej
Predmet faktúry: Servis a výkon služieb 10-12/2017
Dátum doručenia: 05.01.2018
Cena s DPH: 150,00 €
Faktúra súvisí
so zmluvou: 34/2015
s objednávkou:
Externý údaj
Číslo dodávateľskej faktúry 6117249


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha