Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2018


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry dodávateľskej - rok 2018 Späť

Potraviny
Číslo faktúry: 0020/2018
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: Pekáreň Hôrka s. r. o.
Sídlo: 059 12 Hôrka 344
IČO: 44559313
Detail faktúry dodávateľskej
Predmet faktúry: Potraviny
Dátum doručenia: 05.01.2018
Cena s DPH: 153,00 €
Faktúra súvisí
so zmluvou: 9/2016
s objednávkou:
Externý údaj
Číslo dodávateľskej faktúry 12822017


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha