Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2018


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry dodávateľskej - rok 2018 Späť

Služby pevnej siete
Číslo faktúry: 0027/2018
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo: 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO: 35763469
Detail faktúry dodávateľskej
Predmet faktúry: Služby pevnej siete
Dátum doručenia: 10.01.2018
Cena s DPH: 108,94 €
Faktúra súvisí
so zmluvou: 15/2016
s objednávkou:
Externý údaj
Číslo dodávateľskej faktúry 8200010136


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha