Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2018


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry dodávateľskej - rok 2018 Späť

Storno faktúry č. 3100025
Číslo faktúry: 0037/2018
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: Pracovné odevy KADO, s. r. o.
Sídlo:
IČO:
Detail faktúry dodávateľskej
Predmet faktúry: Storno faktúry č. 3100025
Dátum doručenia: 10.01.2018
Cena s DPH: -240,00 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou:
Externý údaj
Číslo dodávateľskej faktúry


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha